彩票投注手机平台

您现在的位置:首页>信息公开>五公开

2018年部门预算情况说明

文章来源: 作者:院长办公室 发布时间:2018年02月14日 点击数:139 字号:

 

2018年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

彩票投注手机平台内设20个职能部门,分别是:

1.办公室:负责全院的日常行政事务管理、综合协调、文秘、会务、机要、档案管理等工作。

2.人事科:负责全院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才引进、培训、员工绩效薪酬待遇及离退休人员管理等工作。

3.保卫科:负责全院消防安全及财产、人员安全和医院维稳等安全生产等工作,为医疗服务工作提供强有力的安全保障。

4.预防保健科:负责全院传染病监测、报告及管理,妇幼保健专项工作管理,医院放射人员健康管理,肿瘤、死亡病例报告,健康教育管理及保健等工作。

5.医疗质量控制科:负责全院医疗质量的全面控制管理、医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监控工作,以及全院医疗病案管理等工作。

6.医院感染管理科:负责医院院内感染管理工作。

7.医务科:负责全院医务工作技术规范的管理及医疗质量安全工作。

8.护理部:负责全院医疗护理技术规范的管理,以及护理资源的综合调配管理等工作。

9.财务科:负责全院收支预算及资金统筹安排、收费管理、会计核算、财务审计等工作。

10.医保科:负责医院医疗保险管理、医保费用核对、结算及与其他保险业务等服务工作。

11.信息科:负责全院计算机使用安全、信息网络系统日常管理维护工作,以及全院医疗卫生信息统计等工作。

12.设备科:负责全院医疗器械设备等购置计划的编制与实施,以及对医疗器械设备的验收、维修、保养管理。

13.总务科:负责医院的后勤保障管理工作,以及垃圾处理和物资采购、验收、入库、发放、报废等工作。

14.基建科:负责医院规模扩大建设、建筑设施维护。

15.科教科:负责全院临床教学、科研、医务人员业务培训、继续教育培训、技术培训考核等工作。

16.审计科:依照有关法律法规及医院内部审计规定开展院内审计工作。

17.宣传拓展科:负责制订医院业务拓展计划并组织实施,承担对外宣传、科普知识普及、医院文化推广建设等工作。

18.客户服务中心:协调管理患者、客户关系,加强与基层以及院外单位的业务联系。

19.党委办公室:负责医院党务、党风廉政、纪检监察、医德医风和精神文明、员工思想教育等工作。

20.监察室:在医院开展党内纪律检查、行政监察和审计工作。

(二)2018年人员构成情况。

医院在职人员2075人,其中在编950人,其他1125人;退休372人。

(三)2018年主要工作任务。

1.重党建,为医院改革发展提供坚强政治保证。2.抓质量,以提升专科水平引领高水平医院建设。3.优服务,以优质服务品牌提升患者满意度。4.提福利,增加员工满意度和幸福感。5.善运营,为打造现代化区域医疗高地提供保障。6.美环境,营造温馨的诊疗场所。7.扩集团,大力推进医联体向基层纵深发展。

二、部门收支预算说明

(一)收入预算情况

2018年度部门预算总收入120257.56万元,其中:一般公共预算778.8万元,政府性基金预算0万元。与上一年预算数相比增加11409.96万元,主要是因为医院业务增长。

(二)支出预算情况

2018年度部门预算支出170923万元,其中:一般公共预算拨款支出778.8万元,政府性基金预算支出0万元。按用途划分,基本支出109370万元,占比63.99%,项目支出61552.98万元,占比36.01%。与上一年预算数相比增加40864.21万元,主要是因为项目投入增长。

三、“三公”经费预算说明

2018年三公经费预算数为504万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上一年相比增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费440万元(其中公务用车购置费375万元,公务用车运行维护费65万元),与上一年预算数相比增加370万元;公务接待费64万元,与上一年预算数相比增加29万元。

增减变化具体原因是:2018年计划购进2台公务用车,增加了公务用车购置费用;计划增加业界学术交流,提高医院医疗水平和管理水平,故增加了公务接待费用。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费预算情况说明

2018年,本院无机关运行经费预算,因为本院是公益二类事业单位,非机关单位。

(二)政府采购预算情况说明

2018年,本院政府采购预算总额7239.7万元,其中:政府采购货物预算7239.7万元,占100%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算0万元,占0%。

(三)预算绩效目标情况

2018年,本院无财政预算安排项目支出,因为本院财政预算安排的778.8万元为基本支出资金。

(四)国有资金占有使用情况

本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车(救护车)8辆,其他用车0辆。单位50万元以上通用设备22台(套),单位100万元以上通用设备5台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆4辆,单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                                                                                                    彩票投注手机平台

                                                                                                     2018年2月14日

                                                               彩票投注手机平台2018预算公开.xls

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]